為進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)控建設(shè)與現(xiàn)代化企業(yè)管理相適應(yīng)，鞏固“內(nèi)控制度建設(shè)年”成果基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)建成“權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)”的內(nèi)部控制體系，內(nèi)控合規(guī)部持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、落細(xì)內(nèi)控制度、強(qiáng)化反饋運(yùn)用，全面加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)。
強(qiáng)化內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是內(nèi)部控制有效實(shí)施的主要內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估這一環(huán)節(jié)作為抓好內(nèi)控管理工作的重要抓手。?落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估全覆蓋，對(duì)業(yè)務(wù)各項(xiàng)活動(dòng)涉及的流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。
完善落細(xì)內(nèi)控制度。緊密結(jié)合督辦落實(shí)、績(jī)效評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等反饋問(wèn)題，推動(dòng)傳統(tǒng)“被動(dòng)式”向“內(nèi)生式”發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改落實(shí)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)各項(xiàng)制度進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)。
加強(qiáng)信息溝通運(yùn)用。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制信息溝通，做到信息及時(shí)準(zhǔn)確收集和信息在單位內(nèi)部、單位與外部之間有效傳遞利用，增強(qiáng)內(nèi)控評(píng)價(jià)與信息綜合運(yùn)用。